彩123官方:[公告]航天发展:对深圳证券交易所出具的《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》中涉及资产评估部分的意见之回复

时间:2018年08月21日 21:30:54 中财网

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对深圳证券交易所出具的

《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函》中涉及
资产评估部分的意见之回复

























北京中企华资产评估有限责任公司

二○一八年八月








北京中企华资产评估有限责任公司根据深圳证券交易所公司管理
部于 2018 年8月 13日下发的《关于对航天工业发展股份有限公司
的重组问询函》(许可类重组问询函[2018]第24号)(以下简称“《问
询函》”)的要求,就本次重组事宜中涉及资产评估部分的相关问题答
复如下:

一、《问询函》第 1 题第2部分:标的公司2018年半年度的业
绩情况(可未经审计)和业绩承诺的实现进展情况,进而说明收益法
评估过程中标的公司的盈利预测是否合理。请评估机构发表书面意见。


答复:

根据各标的公司提供的2018年6月30日未经审计财务报表显示,2018年1-6月份各标的公司实际完成业绩情况:

1)锐安科技:

金额单位:人民币万元

项 目

预测期2018年度

2018年1-6月实际完成情况

已完成比例

营业收入

110,345.32

29,338.06



26.59%

净利润

19,708.05

-310.08



-1.57%



2018年1-6月,锐安科技未经审计营业收入为29,338.06万元,
占预测期2018年全年营业收入的26.59%;去年同期2017年1-6月未
经审计营业收入为23,206.09万元,2017年度经审计营业收入总额为
96,108.62万元,去年同期占当年营业收入24.15%;从2018年1-6月
实际完成的情况分析,2018年1-6月已实现数据好于去年同期数据。


2018年1-6月,锐安科技未经审计净利润为-310.08 万元,占
预测期2018年净利润的-1.57%;去年同期2017年1-6月未经审计净
利润为-1,924.43万元,2017年度经审计净利润为16,499.01万元,去


年同期占当年净利润的-11.66%;从2018年1-6月实际完成的情况分
析,2018年1-6月已实现数据好于去年同期数据。


从近几年锐安科技的盈利情况分析,2018年1-6月份已实现的
营业收入和净利润均好于去年同期数据。同时,结合锐安科技的业务
存在较为明显的季节性,用户订单高峰通常出现在下半年,主要集中
在第四季度验收交付,在第四季度确认收入比较多。因此,基于过往
年度的数据分析,评估师认为2018年度的盈利预测具有可实现性。


2)壹进制

金额单位:人民币万元

项 目

预测期2018年度

2018年1-6月实际完成情况

已完成比例

营业收入

7,562.72

1,741.20

23.02%

净利润

1,880.01

6.35

0.34%



2018年1-6月,壹进制未经审计营业收入为1,741.20万元,占
预测期2018年全年营业收入的23.02%;去年同期2017年1-6月未经
审计营业收入为1,260.17万元,2017年度经审计营业收入总额为
5,880.76万元,去年同期占当年营业收入的21.43%;从2018年1-6月
实际完成的情况分析,2018年1-6月已实现数据好于去年同期数据。


2018年1-6月,申博太阳城官网未经审计净利润为6.35万元,占预测期
2018年净利润的0.34%;去年同期2017年1-6月未经审计净利润为
-401.60万元,2017年度经审计净利润为1,768.47万元,去年同期占
当年净利润的-22.71%;从2018年1-6月实际完成的情况分析,2018
年1-6月已实现数据好于去年同期数据。


从近几年被评估单位的盈利情况分析,2018年1-6月份已实现
的营业收入和净利润均好于去年同期数据。同时,结合壹进制的业务


存在较为明显的季节性,主要集中在第四季度验收交付,在第四季度
确认收入比较多。因此,基于过往年度的数据分析,评估师认为2018
年度的盈利预测具有可实现性。


3)航天开元:

金额单位:人民币万元

项 目

预测期2018年度

2018年1-6月实际完成情况

已完成比例

营业收入

14,629.29

2,249.80



15.38%

净利润

1,559.49

-1,291.97



-82.85%



注:航天开元收益法为母公司数据,上表中的未经审计数据为母公司数据。


2018年1-6月,航天开元母公司未经审计营业收入为2,249.80
万元,占预测期2018年母公司全年营业收入的15.38%;去年同期2017
年1-6月母公司未经审计营业收入为1,245.61万元,2017年度母公司
经审计营业收入总额为13,001.13万元,去年同期占当年营业收入
9.58%;从2018年1-6月实际完成的情况分析,2018年1-6月已实现
数据好于去年同期数据。


2018年1-6月,航天开元母公司未经审计净利润为-1,291.97万
元,占预测期2018年母公司净利润的-82.85%;去年同期2017年1-6
月航天开元母公司未经审计净利润为-1,597.60万元,2017年度母公司
经审计净利润为1,320.59万元,去年同期占当年净利润的-120.98%;
从2018年1-6月实际完成的情况分析,2018年1-6月已实现数据好于
去年同期数据。


从近几年被评估单位的盈利情况分析,2018年1-6月份已实现
的营业收入和净利润均好于去年同期数据。同时,结合航天开元的业
务存在较为明显的季节性,主要集中在第四季度验收交付,在第四季
度确认收入比较多。因此,基于过往年度的数据分析,评估师认为2018
年度的盈利预测具有可实现性。



(本页无正文,为《关于对航天工业发展股份有限公司的重组问
询函》(许可类重组问询函[2018]第24号)之回复盖章页)




















北京中企华资产评估有限责任公司



2018年8月21日




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